第一部分：企業(yè)所得稅匯算清繳攻略
1、匯算清繳前的準備工作不容忽視
2、稅務機關(guān)常用的企業(yè)所得稅稅負評估指標
3、關(guān)注稅務機關(guān)近期稽查重點，及時消除隱患
4、避免多預繳造成退稅尷尬的幾種有效方式
5、如何面對年度匯算的機遇創(chuàng)造稅收利益
6、納稅成本管理理念的建立與應用

第二部分：企業(yè)經(jīng)營活動的所得稅風險防控與難點破解

1、銷售收入會計與稅法差異的協(xié)調(diào)、風險規(guī)避與籌劃空間
2、視同銷售的納稅爭議處理
3、收取違約金是否要需要給對方開具發(fā)票
4、不征稅收入的稅務處理及稅務稽查和納稅評估的關(guān)注點
5、代扣代繳個人所得稅手續(xù)費返還是否繳納企業(yè)所得稅
6、工資薪金列支合理尺度的把握及風險控制
7、工資薪金和勞務在實務中如何正確區(qū)分
8、辭退員工一次性補償是否計入工資薪金
9、季節(jié)工、臨時工的報酬是按工資薪金還是按勞務處理
10、企業(yè)內(nèi)退人員工資能否記入工資薪金總額在稅前扣除
11、職工福利費列支的爭議焦點和難點問題
12、職工報銷的通訊費是否屬于福利費列支范圍
13、職工個人名字的手機費報銷、發(fā)放通訊補貼稅務處理有什么不同
14、企業(yè)無租使用職工私人車輛，發(fā)生的費用可否稅前扣除
15、以現(xiàn)金形式發(fā)放職工的取暖費補貼是計入工資薪金還是福利費
16、企業(yè)為職工支付的補充醫(yī)療、補充養(yǎng)老保險稅前扣除誤區(qū)
17、勞動保護費的列支范圍及企業(yè)常見錯誤處理
18、員工服裝費怎樣做才能合理稅前扣除
19、退休人員的津貼、補貼能否稅前扣除
20、企業(yè)支付職工工傷賠償如何稅前扣除
21、職工教育經(jīng)費列支范圍依據(jù)是什么
22、工會經(jīng)費的扣除憑證
23、業(yè)務招待費列支風險及疑難問題處理
24、企業(yè)籌建期發(fā)生的業(yè)務招待費、廣告宣傳費能否稅前扣除？
25、會議費、差旅費等列支的風險規(guī)避
26、關(guān)聯(lián)企業(yè)廣告費和業(yè)務宣傳費列支最新規(guī)定
27、公益性捐贈支出稅前扣除的條件
28、企業(yè)籌辦期間不計算為虧損年度稅務處理問題
29、企業(yè)支付手續(xù)費、傭金滿足什么條件才可以稅前扣除？
30、代理服務業(yè)的傭金、手續(xù)費支出能否全額稅前扣除
31、其他常見的稅前扣除疑難問題處理

第三部分：投資、融資業(yè)務的所得稅風險防控與難點破解

1、未辦理竣工結(jié)算的固定資產(chǎn)投入使用，不同情況下如何分別進行稅務處理
2、房屋、建筑物改擴建的稅務處理最新變化
3、會計折舊年限長于稅收年限可以做納稅調(diào)減嗎
4、企業(yè)購買已足額提取折舊的固定資產(chǎn)還能計提折舊嗎
5、企業(yè)購入的軟件攤銷期限
7、以房抵債如何確定公允價值
7、股息、紅利收入免稅條件
8、股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入、成本的稅務處理及稅務稽查關(guān)注點
9、企業(yè)代個人轉(zhuǎn)讓限售股的收入是作為企業(yè)的收入還是作為個人的收入？
10、股權(quán)激勵企業(yè)所得稅處理
11、混合性投資業(yè)務所得稅處理
12、關(guān)于企業(yè)撤資稅收政策案例講解及實務操作中的誤區(qū)
13、企業(yè)之間的借款納稅風險點分析與風險規(guī)避
14、老板以個人名義向金融企業(yè)貸款用于生產(chǎn)經(jīng)營，利息支出可否稅前扣除
15、企業(yè)抽逃資金會面臨哪些稅務風險

第四部分：最新匯總納稅政策專題

1、最新匯總納稅政策亮點分析
2、如何把握最新政策要點
3、跨地區(qū)經(jīng)營匯總納稅如何進行匯算清繳（新舊政策變化）
4、匯總納稅企業(yè)哪些機構(gòu)就地分攤繳納企業(yè)所得稅
5、分支機構(gòu)計算分攤稅款的三個因素如何確定（新舊政策變化）

第五部分：最新政策性搬遷所得稅疑難、爭議問題處理

1、新舊搬遷政策變化分析
2、最新搬遷政策要點詳解（案例分析）
3、新政策出臺前已實施搬遷但尚未完成，是按新政策還是按老政策進行清算
4、關(guān)于搬遷時間如何確定等難點問題處理
5、政策性搬遷財稅差異分析
6、政策性搬遷征管注意事項

第六部分：最新稅收優(yōu)惠政策要點提示

1、最新研發(fā)費用加計扣除政策擴大了加計扣除范圍
2、研發(fā)費用加計扣除征管過程中的操作誤區(qū)
3、軟件企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策執(zhí)行中需把握的問題
4、蘇州工業(yè)園區(qū)創(chuàng)投企業(yè)法人合伙人稅收優(yōu)惠政策
5、電網(wǎng)新建項目的稅收優(yōu)惠政策
6、西部開發(fā)稅收優(yōu)惠政策
7、地方債券利息免稅規(guī)定
8、小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策
9、安置殘疾人享受稅收優(yōu)惠政策需關(guān)注的問題

第七部分：征收管理的爭議問題解決

1、稅務機關(guān)稽查調(diào)增能否彌補虧損（新舊政策不同）
2、以前年度應扣未扣支出能否補扣
3、應退稅款抵扣欠繳稅款相關(guān)規(guī)定

第八部分：所得稅年度納稅申報表填列注意事項