中國培訓(xùn)易(m.duoleduo02.cn)
財務(wù)稅務(wù)內(nèi)訓(xùn)課
主辦單位：廣州必學(xué)企業(yè)管理咨詢有限公司
中國培訓(xùn)易（m.duoleduo02.cn）
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培訓(xùn)目標
通過各章節(jié)實際的案例分析，讓學(xué)員能提高對建立企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系的認識，并能快速診斷學(xué)員企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系存在的不足與缺陷；
提升學(xué)員企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者或管理者對內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系自我評估的能力，并建立有效的內(nèi)部控制環(huán)境
通過互動的案例分析，幫助學(xué)員企業(yè)建立符合自身實際的內(nèi)部控制與風(fēng)險管理體系。
課程詳情
一、內(nèi)部控制概論
1.1什么是內(nèi)部控制?
1.2內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
1.3我國內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 XX公司內(nèi)部控制成效分析
1.5研討:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理有何關(guān)系?
二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?
2.2誠信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會和審計委員會的案例分析
2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營風(fēng)格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險應(yīng)如何應(yīng)對?
三、內(nèi)控目標與風(fēng)險評估
3.1內(nèi)控目標如何分類?
3.2內(nèi)控目標設(shè)定的案例分析
3.3什么是風(fēng)險評估?
3.4風(fēng)險評估如何分類?
3.5風(fēng)險評估的主要內(nèi)容
3.6風(fēng)險評估的案例分析及研討
四、內(nèi)部控制活動及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責(zé)劃分案例分析
4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析
4.4財產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準案例分析
4.6預(yù)算控制案例分析
4.8會計系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機制
六、內(nèi)部控制監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
七、現(xiàn)場答疑
1.1什么是內(nèi)部控制?
1.2內(nèi)部控制的發(fā)展歷程
1.3我國內(nèi)部控制的發(fā)展現(xiàn)狀
1.4 XX公司內(nèi)部控制成效分析
1.5研討:企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險管理有何關(guān)系?
二、內(nèi)部環(huán)境是建立有效內(nèi)部控制的基石
2.1什么是內(nèi)部環(huán)境?
2.2誠信與道德觀的案例分析
2.3用人唯才的案例分析
2.4董事會和審計委員會的案例分析
2.5管理哲學(xué)和經(jīng)營風(fēng)格的案例分析
2.6組織結(jié)構(gòu)的案例分析
2.7職責(zé)與權(quán)限分派的案例分析
2.8人力資源政策的案例分析
2.9研討:因管理層及相關(guān)人力資源政策引起的內(nèi)部控制風(fēng)險應(yīng)如何應(yīng)對?
三、內(nèi)控目標與風(fēng)險評估
3.1內(nèi)控目標如何分類?
3.2內(nèi)控目標設(shè)定的案例分析
3.3什么是風(fēng)險評估?
3.4風(fēng)險評估如何分類?
3.5風(fēng)險評估的主要內(nèi)容
3.6風(fēng)險評估的案例分析及研討
四、內(nèi)部控制活動及方法體系
4.1組織控制案例分析
4.2職責(zé)劃分案例分析
4.3業(yè)務(wù)記錄案例分析
4.4財產(chǎn)保全控制案例分析
4.5授權(quán)和批準案例分析
4.6預(yù)算控制案例分析
4.8會計系統(tǒng)控制案例分析
4.9監(jiān)督和管理控制案例分析
五、信息與溝通
5.1內(nèi)部控制中的信息與溝通
5.2內(nèi)部溝通的案例分析
5.3外部溝通的案例分析
5.4反舞弊機制
六、內(nèi)部控制監(jiān)督
6.1內(nèi)部控制監(jiān)督概述
6.2內(nèi)部審計的案例分析
6.3合同管理中的內(nèi)控監(jiān)督案例研討
七、現(xiàn)場答疑
講師簡介
伍健康 老師
工商管理博士，英國成本行政會計師、高級經(jīng)營師、注冊企業(yè)管理咨詢師，股權(quán)激勵資深專家、企業(yè)管理專家，現(xiàn)任深圳市體制改革研究會常務(wù)理事、多家企業(yè)的高級管理顧問和獨立董事。
他曾在會計師事務(wù)所任過經(jīng)理、在國有、民營企業(yè)都擔(dān)任過高管、還在深圳市企業(yè)改制輔導(dǎo)中心擔(dān)任過負責(zé)人，并參與了多部有關(guān)股權(quán)激勵法規(guī)制定。他成功地咨詢顧問過上百家上市公司、民營企業(yè)的股權(quán)激勵方案設(shè)計與實施、公司治理的完善、企業(yè)管理信息化、企業(yè)內(nèi)部控制及企業(yè)上市策劃等項目。他熟悉企業(yè)運營與管理，對公司治理、企業(yè)股權(quán)激勵、企業(yè)制度創(chuàng)新、股份制改造、公司內(nèi)部控制、資本運營等具有很多的理論研究與豐富的實踐經(jīng)驗。
他曾在會計師事務(wù)所任過經(jīng)理、在國有、民營企業(yè)都擔(dān)任過高管、還在深圳市企業(yè)改制輔導(dǎo)中心擔(dān)任過負責(zé)人，并參與了多部有關(guān)股權(quán)激勵法規(guī)制定。他成功地咨詢顧問過上百家上市公司、民營企業(yè)的股權(quán)激勵方案設(shè)計與實施、公司治理的完善、企業(yè)管理信息化、企業(yè)內(nèi)部控制及企業(yè)上市策劃等項目。他熟悉企業(yè)運營與管理，對公司治理、企業(yè)股權(quán)激勵、企業(yè)制度創(chuàng)新、股份制改造、公司內(nèi)部控制、資本運營等具有很多的理論研究與豐富的實踐經(jīng)驗。
課程對象
備 注
課程名稱：構(gòu)建基于風(fēng)險管理的企業(yè)內(nèi)部控制體系
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咨詢電話：020-29042042
QQ： 674837974
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