《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》課程詳情
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課程目的：
通過此課程的學習，了解到：
Ø 內控基礎知識
Ø 內控能帶來的管理收益
Ø 內控建設工作思路
Ø 內控考核方案
Ø 先進企業(yè)內控實踐等
參訓對象：
公司內部各個部門內控組織相關人員，包括內控部門管理者，財務部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。
授課形式：
知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調學員參與。
課程大綱：
一、內控基本概念
Ø 內部控制：為了達成經(jīng)營管理的目標，而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施，實現(xiàn)CARES目標。
² C法律法規(guī)遵從
² A業(yè)務目標達成
² R財務報表、決策數(shù)據(jù)真實可靠
² E運營效果和效率
² S資金資產(chǎn)安全
Ø 內控理論
² COSO是業(yè)界內控管理的公認標準，COSO內控框架——控制目標、要素和單元
二、流程及內控管理機制
Ø 華為內控目標
Ø 內控建設的總體思路（3階6步），系統(tǒng)性地降低經(jīng)營風險
² 流程內控設計
² 流程內控執(zhí)行
² 流程內控評估
Ø 華為內控框架
² 控制環(huán)境
² 控制指標
² 測評和工具
² 評估
² 高級管理層問責，績效考評
Ø 華為內控管理體系
² 政策與制度
² 評估與報告
² 基于組織架構的責任體系
² 基于流程的控制方法
² 監(jiān)管組織
Ø 華為內控組織角色
² GPO/RPO/CPO 全球/地區(qū)/國家流程責任人
² BC 業(yè)務監(jiān)控（內控建設）
² PC（GPC/RPC/CPC 全球/地區(qū)/國家流程控制人員）
² PC的4個職責，“BEST”模型
u Process Builder 流程建設者
u Environment Maintainer內控環(huán)境營造者
u Supervisor 內控問題檢測者
u Top Issues Resolver TOP問題改進執(zhí)行者
Ø 華為內控運作機制
² 一點兩面三三制
u 一點：促經(jīng)營、防腐敗
u 兩面：流程體系建設、責任體系建設
u 三三制：“IA、BC、業(yè)務三種內控角色協(xié)同“，“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“
三、內控工具
Ø SACA（半年度控制評估）
² SACA定義
² SACA歷史
² SACA報告對象
² SACA基本步驟
² SACA評級標準
² SACA問卷
² SACA評級方法
² SACA評估要求
² SACA案例
Ø KCP /CT（關鍵控制點/遵從性測試）
² KCP定義
² KCP控制要素
² KCP的特點和作用
² KCP的識別
² KCP案例分析
² KCP識別示例
² CT控制目標
² CT控制要素
² CT測試程序
² CT測試頻率
Ø PR（主動性審視）
² 流程設計狀況審視
² 流程執(zhí)行情況審視
² 內控工具質量審視
Ø RT（內控問題評估與改進）
Ø SOD（職責分離）
四、華為采購內控實踐
Ø 華為采購內控基本原則
Ø 陽光采購
² 構建健康、公平、透明的采購環(huán)境，杜絕舞弊
Ø 采購紅線
² 禁止使用關聯(lián)供應商
² 禁止采購繞過
² 禁止違規(guī)制定二級供應商
² NO PO，NO WORK
² 禁止轉包
² 海外工程分包禁止違規(guī)使用中方供應商
² 禁止違規(guī)引入代理商
² 禁止使用黑名單供應商
Ø BCG反腐敗要求
Ø BCG經(jīng)濟類違規(guī)問責
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》培訓受眾
公司內部各個部門內控組織相關人員，包括內控部門管理者，財務部門主管，采購部門主管，研發(fā)流程體系部門主管，流程體系控制者等。
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》課程目的
通過此課程的學習，了解到：
Ø 內控基礎知識
Ø 內控能帶來的管理收益
Ø 內控建設工作思路
Ø 內控考核方案
Ø 先進企業(yè)內控實踐等
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》所屬分類
綜合管理
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》所屬專題
內控培訓、
內控評估培訓、
企業(yè)重組、
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》授課培訓師簡介
汪老師Peter
二十年華為研發(fā)領域工作經(jīng)歷，曾擔任研發(fā)部質量與運營部部長，華為19級專家；
華為IPD業(yè)務流程變革經(jīng)驗，曾主導研發(fā)能力中心業(yè)務流程、IT、組織等變革，并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。
采購及供應鏈領域流程變革。
專業(yè)能力：
20年華為研發(fā)流程質量管理工作經(jīng)驗，長期從事研發(fā)流程IT規(guī)劃、變革、改進，精通IPD，實踐經(jīng)驗豐富；
管理經(jīng)驗豐富，長期擔任流程變革項目負責人，擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經(jīng)驗；
培訓能力強，長期兼職華為大學內部講師，教學IPD研發(fā)流程變革、研發(fā)質量管理、研發(fā)信息安全等課程；
理解能力、溝通能力、推動能力、協(xié)同能力強。
擅長領域：
在華為工作期間，先后從事硬件研發(fā)、研發(fā)質量運營、采購及供應商管理等工作。
研發(fā)業(yè)務流程變革管理
研發(fā)組織變革管理
流程IT項目規(guī)劃
研發(fā)質量管理
信息安全和隱私保護、內控
采購供應鏈業(yè)務流程變革
關鍵項目經(jīng)驗（華為內部）：
中央研發(fā)部硬件業(yè)務研發(fā)流程設計、推行和流程成熟度評估（TPM）；
2012實驗室研發(fā)能力中心流程變革、IT開發(fā)和TPM評估；
從IPD模型原則、架構、流程使能器3個維度，9個領域（業(yè)務分層、結構化流程、基于團隊的管理、產(chǎn)品開發(fā)、有效的衡量標準、項目管理、異步開發(fā)、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計）設計變革進展指標，階段性開展回顧和總結，及時發(fā)現(xiàn)問題，分析根源，執(zhí)行對策，確保項目最終結項時TPM評估分數(shù)達到3.5分，達成公司要求。
關鍵項目經(jīng)驗（外部）：
1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目
負責質量和研發(fā)流程兩個模塊：基于南鋼的業(yè)務特點，結合華為實踐，對金恒的研發(fā)質量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估，發(fā)現(xiàn)體系短板和痛點，提出了解決建議、改進方向。
對客戶進行華為研發(fā)度量實踐、華為需求管理和產(chǎn)品規(guī)劃實踐的培訓。
2、沈陽HF數(shù)字化流程變革項目：
負責IPD采購領域的流程變革工作。指導客戶完成了流程架構、流程泳道圖可采購性設計、采購策略和L5文件的開發(fā)。
負責可制造性設計（DFM）賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構、DFM體系構建、DFM需求基線開發(fā)流程（5步法）、開發(fā)典型部件的DFM需求基線等。
IPD Dry Run方案（采購領域和DFM）。
對客戶進行采購、集成供應鏈領域、DFX設計的華為實踐培訓。
《先進企業(yè)內控體系和建設最佳實踐》報名服務流程
020-29042042
