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新企業(yè)所得稅法及條例變化解析與稅務(wù)策劃應(yīng)對技巧
添加時間:2009-04-02      修改時間: 2009-04-02      課程編號:100111116
《新企業(yè)所得稅法及條例變化解析與稅務(wù)策劃應(yīng)對技巧》課程大綱
2006年3月16日通過的新《企業(yè)所得稅法》將于2008年1月1日施行,其實施條例也已于2007年11月28日由國務(wù)院審批通過,并于2007年12月6日正式公布。面對建國以來第二次稅收政策的重大改革,我們廣大企業(yè)應(yīng)做到未雨綢繆,好政策要早運用、早受益,盡早調(diào)整企業(yè)架構(gòu)和投資策略,去適應(yīng)新的稅收優(yōu)惠政策。
新稅法實施后,各種稅務(wù)問題應(yīng)如何處理?新稅法下,企業(yè)又可以獲得怎樣的稅收優(yōu)惠?新稅法下,企業(yè)所得稅應(yīng)如何籌劃?在新舊稅法的過渡期企業(yè)應(yīng)如何有效進行稅務(wù)策劃。。。。。。。。?
要解決以上難題,歡迎參加本次培訓(xùn)。本課程將根據(jù)最新企業(yè)所得稅相關(guān)政策法規(guī),圍繞企業(yè)關(guān)注的種種問題進行深度剖析,并幫助企業(yè)理解新稅法和新的稅務(wù)策劃應(yīng)對技巧,以使企業(yè)全方位用足用活新政策、新優(yōu)惠,全面提升企業(yè)的經(jīng)濟效益。

培訓(xùn)對象: 企業(yè)財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、主管及部門員工、稅務(wù)經(jīng)理、主管等.

一、新稅法下的納稅人及納稅義務(wù)解析與稅務(wù)策劃
1、企業(yè)所得稅的納稅人及分類
2、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的區(qū)別
3、機構(gòu)、場所、營業(yè)代理人及其類型
4、實際管理機構(gòu)及判斷標準
5、境內(nèi)境外所得及具體類型
6、實際聯(lián)系及判斷標準
7、居民企業(yè)與非居民企業(yè)的納稅義務(wù)
8、新居民企業(yè)概念對企業(yè)的影響及應(yīng)對策略
9、新稅法下如何利用納稅人身份變化進行稅務(wù)策劃
 
二、新稅法下稅率變化的解析及稅務(wù)策劃
1、新稅法下居民企業(yè)適用25%稅率及依據(jù)
2、新稅法下非居民企業(yè)適用的基本稅率和優(yōu)惠稅率
3、新稅法下小型微利企業(yè)的優(yōu)惠稅率
4、新稅法下高新技術(shù)企業(yè)的優(yōu)惠稅率
5、稅率調(diào)整對內(nèi)外資企業(yè)的影響分析及應(yīng)對策略
6、新稅法下如何利用稅率變化進行稅務(wù)策劃
 
三、新稅法下應(yīng)稅收入的解析與稅務(wù)策劃
1、新稅法下收入確認的基本原則
2、新稅法下貨幣形式收入和非貨幣形式收入的類型
3、新稅法下各種收入的具體類型及確認
4、新稅法下分期確認收入的類型及方法
5、新稅法下視同銷售的類型及確認
6、新稅法下不征稅收入的類型及確認
7、新舊稅法收入的對比分析
8、新稅法下應(yīng)稅收入的稅務(wù)策劃
 
四、新稅法下成本費用稅前扣除解析與稅務(wù)策劃
1、新稅法下成本費用扣除的基本原則
2、收益性支出和資本性支出的區(qū)分
3、稅前扣除成本的內(nèi)容
4、稅前扣除期間費用的內(nèi)容
5、稅前扣除稅金的內(nèi)容
6、稅前扣除損失及其他支出的內(nèi)容
7、稅前扣除公益性捐贈的判斷、扣除標準及計算方法
8、稅前扣除工資薪金的內(nèi)容
9、稅前扣除利息費用的內(nèi)容及標準
10、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費/福利費用的稅前扣除標準
11、業(yè)務(wù)招待費、廣告支出/業(yè)務(wù)宣傳費的稅前扣除標準
12、各種保險費用的稅前扣除標準
13、轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)費用、租賃費用及勞動保護支出的稅前扣除規(guī)定
14、差旅費、會議費、董事會費等費用的稅前扣除規(guī)定
15、傭金的稅前扣除標準
16、資產(chǎn)盤虧、報廢凈損失的稅前扣除
17、不得稅前扣除的成本、費用內(nèi)容
18、各稅前扣除項目的稅務(wù)策劃及案例分析
 
五、新稅法下資產(chǎn)的稅務(wù)處理及稅務(wù)策劃
1、各項資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)
2、各類固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)、折舊方法、折舊年限、殘值
3、固定資產(chǎn)大修理支出和改建支出的區(qū)劃標準
4、各類生物資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)、折舊方法折舊年限
5、無形資產(chǎn)的類型、計稅基礎(chǔ)、攤銷方法、攤銷年限
6、長期待攤費用的攤銷方法、攤銷年限
7、開辦費的內(nèi)容、攤銷方法、攤銷年限
8、投資資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)及轉(zhuǎn)讓處置時的處理
9、存貨的計稅基礎(chǔ)及計價方法
10、新稅法下各類資產(chǎn)的稅務(wù)策劃
 

六、新稅法下應(yīng)納稅所得額及應(yīng)納稅額的計算
1、應(yīng)納稅所得額的計算
2、應(yīng)納稅額的計算
3、抵免限額的計算方法和抵免年限
 
七、新企業(yè)所得稅法的稅收優(yōu)惠政策解析與稅務(wù)策劃
1、免稅收入的內(nèi)容、判斷標準及稅務(wù)策劃
2、農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的具體范圍及具體稅收優(yōu)惠政策
3、公共基礎(chǔ)設(shè)施的具體范圍及具體稅收優(yōu)惠政策
4、環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水項目所得的具體稅收優(yōu)惠政策
5、技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得的具體稅收優(yōu)惠政策
6、減按10%稅率征收企業(yè)所得稅的具體項目
7、小型微利企業(yè)的標準及稅收優(yōu)惠政策
8、高科技企業(yè)的標準及稅收優(yōu)惠政策
9、民族自治地方的標準及稅收優(yōu)惠政策
10、技術(shù)開發(fā)加計扣除稅收優(yōu)惠政策及稅務(wù)策劃
11、殘疾職工及國家鼓勵安置的其他就業(yè)人員加計扣除優(yōu)惠政策及稅務(wù)策劃
12、創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的投資抵免稅收優(yōu)惠政策及稅務(wù)策劃
13、固定資產(chǎn)加速折舊的類型
14、企業(yè)綜合利用資源減計收入的優(yōu)惠政策
15、企業(yè)購買環(huán)境保護、節(jié)水節(jié)能及安全生產(chǎn)享受投資抵免的條件、投資抵免的比例及年限
16、企業(yè)利用所得稅優(yōu)惠政策進行稅務(wù)策劃的方法與技巧
 
八、新稅法下的源泉扣繳解析
1、扣繳義務(wù)人的界定
2、扣繳范圍的確定
3、各類源泉扣繳所得稅的具體計算方法
4、源泉扣繳未實現(xiàn)時的處理
5、源泉扣繳的申報繳納
 
九、新稅法下反避稅政策解析與應(yīng)對策略
1、關(guān)聯(lián)企業(yè)與業(yè)務(wù)往來的界定
2、獨立交易原則
3、成本分攤協(xié)議及應(yīng)對策略
4、轉(zhuǎn)讓定價及調(diào)整方法
5、預(yù)約定價安排及操作實務(wù)
6、關(guān)聯(lián)企業(yè)業(yè)務(wù)往來報告與核定征收
7、轉(zhuǎn)讓定價同期文檔資料準備及應(yīng)對策略
8、避稅港與受控外國公司的判斷標準及應(yīng)對策略
9、資本弱化的判斷標準與納稅調(diào)整及應(yīng)對策略
10、一般反避稅條款及判斷標準
11、納稅調(diào)整加收利息的具體標準
12、新稅法下企業(yè)轉(zhuǎn)讓定價稅務(wù)管理的應(yīng)對策略
 
十、新企業(yè)所得稅法征收管理的解析
1、居民企業(yè)的納稅地點
2、非居民企業(yè)的納稅地點
3、企業(yè)所得稅的合并納稅
4、企業(yè)所得稅的納稅申報
5、企業(yè)所得稅的預(yù)繳與匯算清繳
6、企業(yè)所得稅的貨幣計量單位及外匯折算方法
 
十一、新舊企業(yè)所得稅法的過渡期政策及其他問題解析
1、企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策的過渡措施
2、企業(yè)所得稅法與稅收協(xié)定的關(guān)系
3、企業(yè)所得稅過渡期的稅務(wù)策劃

十二、新法及條例下應(yīng)對的綜合稅務(wù)策劃案例分析(1-9)
[策劃操作案例1]:怎樣“廣告”才節(jié)稅
[策劃操作案例2]:境外保險費的策劃技巧
[策劃操作案例3]:物流企業(yè)彌補虧損有技巧
[策劃操作案例4]:利用貸款投資可節(jié)稅
[策劃操作案例5]:公益捐贈也有策劃空間
[策劃操作案例6]:預(yù)繳企業(yè)所得稅策劃案例分析
[策劃操作案例7]:分離銷售部增加費用扣除的策劃
[策劃操作案例8]:企業(yè)所得稅匯繳中的權(quán)益分析
[策劃操作案例9]:費用巧安排節(jié)稅效果佳

《新企業(yè)所得稅法及條例變化解析與稅務(wù)策劃應(yīng)對技巧》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)

《新企業(yè)所得稅法及條例變化解析與稅務(wù)策劃應(yīng)對技巧》所屬專題
稅務(wù)管理與籌劃、企業(yè)所得稅、企業(yè)所得稅法、
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3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓(xùn)計劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進
為了達到培訓(xùn)的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓(xùn)效果評估工具進行培訓(xùn)效果的評估,并實時跟進培訓(xùn)改進
授課培訓(xùn)師陳建昌老師簡介
陳建昌
陳建昌
中國稅務(wù)律師、財稅(法律)高級講師—既是實戰(zhàn)家,也是演講家;
資深稅務(wù)籌劃專家、財稅(法律)綜合顧問—稅務(wù)稽查出身,籌劃更具權(quán)威;
財稅大專、法律本科畢業(yè)--財稅、法律科班出身,財稅、法律具深厚知識功底;
注冊稅務(wù)師、會計師、律師--精稅法,懂財會,通法律,“三師”聚一身。
曾經(jīng)擔(dān)任:
某地稅務(wù)局稅政科科員、副科長、稽查隊隊長
某地國稅稽查局局長
安東律師事務(wù)所兼職律師
深圳市稅橋稅務(wù)師事務(wù)所總審
深圳市德安稅務(wù)師事務(wù)所合伙人
深圳市任達稅務(wù)師事務(wù)所合伙人(現(xiàn)任)
廣東明軒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師(兼職)
全國部分大中城市多家財稅(法律)綜合顧問
全國部分大中城市十余家資深財稅培訓(xùn)機構(gòu)客聘講師
中國財稅法律咨詢網(wǎng)、廣東財稅咨詢網(wǎng)、廣東稅務(wù)律師網(wǎng)執(zhí)行總編
北京稅收與市場調(diào)查研究中心-“企業(yè)與市場納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人
陳老師以自己曾查處的稽查案例演示稅法----真實、生動,影響深刻;,以二十多年的稽查經(jīng)驗解說籌劃----寓情、寓理,領(lǐng)悟非凡、;務(wù)實、系統(tǒng)、精彩的稅法解讀,真誠、洋溢、恢諧的財稅演講,以及善于互動式課堂交流的授課風(fēng)格,曾受到全國各地培訓(xùn)學(xué)員的一致好評,被喻為“財稅培訓(xùn)的演講家”、“財稅與法律完美結(jié)合的化身”。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細信息
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