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最新房地產(chǎn)稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)與策劃技巧及案例分析
添加時(shí)間:2009-04-02      修改時(shí)間: 2009-04-02      課程編號(hào):100111105
《最新房地產(chǎn)稅務(wù)稽查應(yīng)對(duì)與策劃技巧及案例分析》課程大綱
近期從國(guó)家稅務(wù)總局獲悉,2007年全國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)稽查共計(jì)查補(bǔ)376億元稅款,2008年還將繼續(xù)深入對(duì)房地產(chǎn)等十大行業(yè)的重點(diǎn)稅收專項(xiàng)檢查,包括房地產(chǎn)、建筑安裝、餐飲娛樂、金融保險(xiǎn)、石油石化、食品藥品生產(chǎn)、廢舊物資經(jīng)營(yíng)及使用、農(nóng)副產(chǎn)品加工、連鎖經(jīng)營(yíng)超市等行業(yè)企業(yè)。
稅務(wù)稽查無(wú)法回避。房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)是連續(xù)8年“榜上有名”。而稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)卻總有合法防范的策略。各企業(yè)尤其是房地產(chǎn)行業(yè)作為稽查重點(diǎn)對(duì)象更應(yīng)充分了解當(dāng)前房地產(chǎn)方面稅收的熱點(diǎn)、難點(diǎn)、重點(diǎn)法規(guī)以及稅務(wù)稽查要點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等方面的問題,把握好企業(yè)合理避稅與偷逃稅款的臨界點(diǎn)和全面納稅自查的技巧,并充分做好稽查應(yīng)對(duì)和稅務(wù)策劃的準(zhǔn)備,積極防范稅務(wù)稽查的涉稅法律風(fēng)險(xiǎn)。


第一部分房地產(chǎn)稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)分析與應(yīng)對(duì)
一、房地產(chǎn)核算特點(diǎn)與稽查風(fēng)險(xiǎn)分析
二、稅務(wù)稽查的基本程序和應(yīng)對(duì)策略
A、稽查選案;B、稽查實(shí)施;C、稽查審理;D、稽查執(zhí)行;E、行政救濟(jì)程序
第二部分 房地產(chǎn)行業(yè)現(xiàn)行主要稅收法規(guī)解讀
一、房地產(chǎn)銷售、租賃營(yíng)業(yè)稅
[法規(guī)1]《條例》及實(shí)施細(xì)則--[法規(guī)25] 國(guó)稅函[2006]478號(hào)
二、房地產(chǎn)企業(yè)所得稅(結(jié)合新企業(yè)所得稅講解)
[法規(guī)1] 《條例》及實(shí)施細(xì)則--[法規(guī)16] 國(guó)稅發(fā)[2006]31號(hào)(最新系統(tǒng)規(guī)定)
三、土地增值稅基本法規(guī)解讀
(一)土地增值稅的納稅人和清算對(duì)象
(二)土地增值稅的課稅對(duì)象和范圍
(三)土地增值稅的四級(jí)超率累進(jìn)稅率
(四)轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)增值額的確定
(五)土地增值稅應(yīng)納稅額的計(jì)算及操作案例
(六)土地增值稅申報(bào)納稅程序和法律責(zé)任
(七)納稅時(shí)間和繳納方法與地點(diǎn)
四、土地增值稅清算與優(yōu)惠法規(guī)解讀及實(shí)務(wù)操作
(一)清算法規(guī)解析與分析
(二)專家解讀新規(guī)定的五大要點(diǎn)
(三)減免稅優(yōu)惠政策解讀及運(yùn)用
五、土地增值稅的納稅籌劃技巧與運(yùn)用
★-“臨界點(diǎn)”籌劃法★-費(fèi)用轉(zhuǎn)移籌劃法★-收入分散籌劃法★-費(fèi)用分?jǐn)偦I劃法★-利息支出籌劃法★-建房方式籌劃法★-靈活運(yùn)用優(yōu)惠政策法★-代收費(fèi)用計(jì)價(jià)籌劃法★-成本核算對(duì)象籌劃法★-股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃法★-核算方式籌劃法★-納稅籌劃新亮點(diǎn):
第三部分 稅務(wù)稽查與自查的要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)分析
一、實(shí)地稽查的一般程序和方法
(一)收集原始資料和數(shù)據(jù)。(二)數(shù)據(jù)間的邏輯關(guān)系分析。(三)整體測(cè)算。(四)賬內(nèi)檢查與外調(diào)相結(jié)合。(五)實(shí)地核實(shí)。(六)統(tǒng)計(jì)各稅。(七)稽查復(fù)核。(八)稽查書證的收集。
二、主要稅種稽查與自查的要點(diǎn)解讀及風(fēng)險(xiǎn)分析
(一)稽查要點(diǎn)解讀及風(fēng)險(xiǎn)分析
(二)全面納稅自查的要點(diǎn)解讀
(三)納稅自查的重點(diǎn)和難點(diǎn)提示
第四部分 房地產(chǎn)稅收熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題解析
1、“代建”房屋如何繳稅?
2、工廠自建廠房工程,是否要繳納營(yíng)業(yè)稅?
3、將商品房留作自用是否視同銷售處理?
4、售后回購(gòu)或售后租回業(yè)務(wù)如何繳納營(yíng)業(yè)稅?
5、銷售外購(gòu)不動(dòng)產(chǎn)“營(yíng)業(yè)額”與“收入額”有何不同?
6、這筆營(yíng)業(yè)稅申報(bào)是否該抵減原受讓土地之買價(jià)?
7、稅務(wù)稽查中房地產(chǎn)企業(yè)收入核算的常見問題
8、稅務(wù)稽查中房地產(chǎn)行業(yè)的成本費(fèi)用問題
9、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)成本與費(fèi)用的劃分隱含稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問題分析
第五部分 房地產(chǎn)主要稅種稅務(wù)策劃案例分析
1、合并子公司,免除流轉(zhuǎn)稅
2、銷售不動(dòng)產(chǎn):先投資再轉(zhuǎn)讓
3、先建后售,節(jié)約稅款數(shù)億元
4、房產(chǎn)銷售轉(zhuǎn)為委托建房的納稅籌劃
5、轉(zhuǎn)讓增值土地,妙用公司分立
6、關(guān)聯(lián)交易避稅的操作要點(diǎn)
7、把握稅率臨界點(diǎn)爭(zhēng)取免稅
8、代收費(fèi)用巧安排:合法節(jié)稅
9、籌資建房利息支出巧籌劃
10、增加住房開發(fā)成本的納稅籌劃
11、房產(chǎn)公司巧節(jié)稅:保障高質(zhì)低價(jià)賣
12、確定適當(dāng)房地產(chǎn)價(jià)格的分析
13、應(yīng)納土地增值稅的籌劃分析
14、利用分解房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行納稅籌劃
15、巧解方程式:開發(fā)商售房讓利為節(jié)稅
16、巧納土地增值稅分析
17、如何確定房?jī)r(jià)才能獲取最佳收益
18、土地增值計(jì)稅不能合并核算

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財(cái)務(wù)稅務(wù)

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2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓(xùn)方案后,我們的培訓(xùn)師將針對(duì)客戶的每一獨(dú)特點(diǎn),對(duì)授課方案進(jìn)行調(diào)整
3.培訓(xùn)方式靈活多樣
靈活的運(yùn)用傳統(tǒng)的課堂培訓(xùn)、案例討論、角色扮演以及新興的體驗(yàn)式拓展培訓(xùn),在職工作輔導(dǎo)培訓(xùn)等培訓(xùn)手段
4.咨詢式培訓(xùn)
運(yùn)用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓(xùn)顧問的角度設(shè)計(jì)課程,解決實(shí)際問題,實(shí)現(xiàn)高度針對(duì)性和實(shí)用性
6.以點(diǎn)帶面
通過對(duì)客戶培訓(xùn)需求的深層次分析和企業(yè)實(shí)際狀況的了解,制定切合實(shí)際的培訓(xùn)計(jì)劃,將管理培訓(xùn)與企業(yè)實(shí)際運(yùn)作結(jié)合起來(lái)發(fā)揮培訓(xùn)最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓(xùn)內(nèi)容緊湊實(shí)用,替企業(yè)節(jié)省培訓(xùn)時(shí)間和成本并提高培訓(xùn)效率
8.全程跟進(jìn)
為了達(dá)到培訓(xùn)的預(yù)期價(jià)值,我們運(yùn)用多種有效的培訓(xùn)效果評(píng)估工具進(jìn)行培訓(xùn)效果的評(píng)估,并實(shí)時(shí)跟進(jìn)培訓(xùn)改進(jìn)
授課培訓(xùn)師陳建昌老師簡(jiǎn)介
陳建昌
陳建昌
中國(guó)稅務(wù)律師、財(cái)稅(法律)高級(jí)講師—既是實(shí)戰(zhàn)家,也是演講家;
資深稅務(wù)籌劃專家、財(cái)稅(法律)綜合顧問—稅務(wù)稽查出身,籌劃更具權(quán)威;
財(cái)稅大專、法律本科畢業(yè)--財(cái)稅、法律科班出身,財(cái)稅、法律具深厚知識(shí)功底;
注冊(cè)稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、律師--精稅法,懂財(cái)會(huì),通法律,“三師”聚一身。
曾經(jīng)擔(dān)任:
某地稅務(wù)局稅政科科員、副科長(zhǎng)、稽查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
某地國(guó)稅稽查局局長(zhǎng)
安東律師事務(wù)所兼職律師
深圳市稅橋稅務(wù)師事務(wù)所總審
深圳市德安稅務(wù)師事務(wù)所合伙人
深圳市任達(dá)稅務(wù)師事務(wù)所合伙人(現(xiàn)任)
廣東明軒律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師(兼職)
全國(guó)部分大中城市多家財(cái)稅(法律)綜合顧問
全國(guó)部分大中城市十余家資深財(cái)稅培訓(xùn)機(jī)構(gòu)客聘講師
中國(guó)財(cái)稅法律咨詢網(wǎng)、廣東財(cái)稅咨詢網(wǎng)、廣東稅務(wù)律師網(wǎng)執(zhí)行總編
北京稅收與市場(chǎng)調(diào)查研究中心-“企業(yè)與市場(chǎng)納稅問題答疑”、“納稅俱樂部”雜志特約撰稿人
陳老師以自己曾查處的稽查案例演示稅法----真實(shí)、生動(dòng),影響深刻;,以二十多年的稽查經(jīng)驗(yàn)解說(shuō)籌劃----寓情、寓理,領(lǐng)悟非凡、;務(wù)實(shí)、系統(tǒng)、精彩的稅法解讀,真誠(chéng)、洋溢、恢諧的財(cái)稅演講,以及善于互動(dòng)式課堂交流的授課風(fēng)格,曾受到全國(guó)各地培訓(xùn)學(xué)員的一致好評(píng),被喻為“財(cái)稅培訓(xùn)的演講家”、“財(cái)稅與法律完美結(jié)合的化身”。
本課程可以提供內(nèi)訓(xùn),查看培訓(xùn)師詳細(xì)信息
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