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各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務

添加時間：2014-05-28 修改時間： 2014-05-28 課程編號:100164318

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》課程大綱

一、各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控
1、人力資源管理
　　1.1 業(yè)務模塊分類
　　1.2各模塊通用目標，風險
　　1.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　1.4標準化內(nèi)控流程
　　1.5流程圖示例
2、資金管理
　　2.1 業(yè)務模塊分類
　　2.2各模塊通用目標，風險
　　2.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　2.4標準化內(nèi)控流程
　　2.5流程圖示例
3、投資管理
　　3.1 業(yè)務模塊分類
　　3.2各模塊通用目標，風險
　　3.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　3.4標準化內(nèi)控流程
　　3.5流程圖示例
4、稅務管理
　　4.1 業(yè)務模塊分類
　　4.2各模塊通用目標，風險
　　4.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　4.4標準化內(nèi)控流程
　　4.5流程圖示例
5、財務報告管理
　　5.1 業(yè)務模塊分類
　　5.2各模塊通用目標，風險
　　5.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　5.4標準化內(nèi)控流程
　　5.5流程圖示例
6、采購管理
　　6.1 業(yè)務模塊分類
　　6.2各模塊通用目標，風險
　　6.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　6.4標準化內(nèi)控流程
　　6.5流程圖示例
7、物流管理
　　7.1 業(yè)務模塊分類
　　7.2各模塊通用目標，風險
　　7.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　7.4標準化內(nèi)控流程
　　7.5流程圖示例
8、生產(chǎn)管理
　　8.1 業(yè)務模塊分類
　　8.2各模塊通用目標，風險
　　8.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　8.4標準化內(nèi)控流程
　　8.5流程圖示例
9、技術(shù)及研發(fā)管理
　　9.1 業(yè)務模塊分類
　　9.2各模塊通用目標，風險
　　9.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　9.4標準化內(nèi)控流程
　　9.5流程圖示例
10、銷售管理
　　10.1 業(yè)務模塊分類
　　10.2各模塊通用目標，風險
　　10.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　10.4標準化內(nèi)控流程
　　10.5流程圖示例
11、工程管理
　　11.1 業(yè)務模塊分類
　　11.2各模塊通用目標，風險
　　11.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　11.4標準化內(nèi)控流程
　　11.5流程圖示例
12、固定資產(chǎn)管理
　　12.1 業(yè)務模塊分類
　　12.2各模塊通用目標，風險
　　12.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　12.4標準化內(nèi)控流程
　　12.5流程圖示例
13、無形資產(chǎn)管理
　　13.1 業(yè)務模塊分類
　　13.2各模塊通用目標，風險
　　13.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　13.4標準化內(nèi)控流程
　　13.5流程圖示例
14、存貨管理
　　14.1 業(yè)務模塊分類
　　14.2各模塊通用目標，風險
　　14.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　14.4標準化內(nèi)控流程
　　14.5流程圖示例
15、業(yè)務外部管理
　　15.1 業(yè)務模塊分類
　　15.2各模塊通用目標，風險
　　15.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　15.4標準化內(nèi)控流程
　　15.5流程圖示例
16、全面預算管理
　　16.1 業(yè)務模塊分類
　　16.2各模塊通用目標，風險
　　16.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　16.4標準化內(nèi)控流程
　　16.5流程圖示例
17、合同管理
　　17.1 業(yè)務模塊分類
　　17.2各模塊通用目標，風險
　　17.3對應內(nèi)控規(guī)范、指引及其他要求
　　17.4標準化內(nèi)控流程
　　17.5流程圖示例

二、總結(jié)
1、各循環(huán)內(nèi)控梳理總結(jié)

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》課程目的

掌握各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控梳理通用目標、風險、標準內(nèi)控流程和流程圖
學習先進企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)驗，借鑒用于本企業(yè)實際操作

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》適合對象

1、企業(yè)中高層管理者
2、擁有內(nèi)部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責人
3、上市公司審計委員會、監(jiān)事會部門負責人
4、單位內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理部門負責人
5、從事內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理實務操作的部門主管及一般員工
6、其他有志于從事內(nèi)部控制職業(yè)的有識之士

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》所屬分類

財務稅務

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》所屬專題

內(nèi)控培訓、內(nèi)控評估培訓、

《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》內(nèi)訓服務流程

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在線提交培訓需求

培訓顧問需求調(diào)研

溝通確認內(nèi)訓方案

簽訂協(xié)議

內(nèi)訓執(zhí)行

課后回訪

我們的優(yōu)勢

1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇

2.量身定做
選定初步的內(nèi)訓方案后，我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點，對授課方案進行調(diào)整

3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓，在職工作輔導培訓等培訓手段

4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法，從顧問的角度了解企業(yè)，再以培訓顧問的角度設計課程，解決實際問題，實現(xiàn)高度針對性和實用性

6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解，制定切合實際的培訓計劃，將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用

7.客戶導向
培訓內(nèi)容緊湊實用，替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率

8.全程跟進
為了達到培訓的預期價值，我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估，并實時跟進培訓改進

授課培訓師邱健老師簡介

邱健

高端審計管理老師/咨詢師
精通審計全盤管理
精通內(nèi)控風險管理
教育經(jīng)歷
邱健老師，1973年出生于湖南株洲，41歲，常住珠海，國際注冊內(nèi)部審計師（CIA），國際注冊內(nèi)部控制師（CICS），高級風險評估專業(yè)人員證書（RAPC），國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA），國際注冊管理會計師(CMA)。

工作經(jīng)歷
1. 2009—2013年，中國五百強排名247，全球乳業(yè)前十名的伊利集團（員工十幾萬人）集團審計部總監(jiān)，伊利商學院高級培訓師
2. 2006—2009年德豪潤達電器股份集團（2004年深交所上市，下屬公司10余家，員工兩萬多，珠海最大民營企業(yè)）審計監(jiān)察部經(jīng)理
3. 2001—2006年廣東威爾醫(yī)學科技股份集團（2004年深交所上市）審計部經(jīng)理，負責協(xié)助董秘的上市工作
4. 1994--2001年香港匯達家具集團（員工5000多人，大陸4個工廠）財務部主管，后提升為審計部經(jīng)理

老師優(yōu)勢
邱健老師曾在外資、民營、中國五百強國有控股企業(yè)工作，并有在三家國內(nèi)大型上市集團公司工作的經(jīng)驗，長期從事審計監(jiān)察管理、內(nèi)控與風險管理等職位超過19年，是國內(nèi)極少數(shù)主講專業(yè)的審計、內(nèi)控與風險管理的高端老師，特別是“伊利集團”被評為全國內(nèi)審工作先進企業(yè)，邱老師在這方面取得了寶貴的經(jīng)驗。
審計監(jiān)察管理：在內(nèi)部審計各領域的實際操作中具有非常豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，有一整套先進、嚴謹、實用的審計管理理念，具備內(nèi)部審計管理平臺的系統(tǒng)建設和團隊領導能力。
內(nèi)控與風險管理：參與組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設和內(nèi)控自評工作，將風險管理嵌入到內(nèi)控體系當中，對內(nèi)控和風險管理體系的建立、維護、持續(xù)改進等具有豐富經(jīng)驗，對內(nèi)控和風險管理最新理論有深入研究。

咨詢輔導項目：曾經(jīng)組織和策劃伊利集團內(nèi)控體系建設和內(nèi)控自評工作，目前在福建泉州一家大集團公司，做內(nèi)控體系和風險管理咨詢管理和項目輔導，包括企業(yè)內(nèi)控管理，風險管理，內(nèi)控框架和指引落地工作，內(nèi)控和風險管理體系建設，內(nèi)控和風控自評等。

授課風格
邱健老師鉆研審計內(nèi)控風險管理約20年，歷經(jīng)多行業(yè)多組織運營模式，善于將精深的理論與豐富實踐經(jīng)驗相結(jié)合，并以通俗易懂語言進行教學。老師善于在講課中例舉多年經(jīng)驗中經(jīng)典案例、行業(yè)內(nèi)典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。另外，老師善于啟發(fā)學員進行思考，如何將學到的成果與本企業(yè)的實際相結(jié)合開展工作，并給予對應指導。

服務特色
邱健老師秉承審計人嚴謹風格，培訓前、中、后閉環(huán)控制，不斷總結(jié)提升講課和服務水平。老師每次培訓前都開展課前調(diào)查，根據(jù)反饋的學員背景、資歷、人數(shù)等調(diào)整授課方案，以求做到最貼合學員實際，達到最好的培訓效果；培訓中積極接收學員反饋意見，進行雙向溝通，滿足學員需求；培訓后跟進培訓效果，持續(xù)提升講課和服務水平。

培訓課題
審計監(jiān)察類：《審計創(chuàng)造價值》《企業(yè)內(nèi)部審計》《審計戰(zhàn)略和審計體系構(gòu)建》《各類型審計開展實務》《合規(guī)體系建設和反舞弊實務》《多種審計模式結(jié)合開展實務》《卓越績效評估（審計）》《審計咨詢與評估》
內(nèi)控類：《企業(yè)內(nèi)部控制》《COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引》《內(nèi)控評估》《內(nèi)控體系建設實務》《各業(yè)務循環(huán)內(nèi)控實務》
風險管理：《企業(yè)風險管理》《全面風險管理框架》《風險識別和評估》
綜合管理類：《內(nèi)部控制與風險管理》《內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理》

服務客戶
駱駝蓄電池集團（襄陽）股份有限公司、內(nèi)蒙古伊利集團、東莞華南印刷（香港）有限公司、德豪潤達電器股份公司、廣東威爾醫(yī)學科技股份公司、香港匯達家具集團、東莞華智彩印包裝有限公司、珠海航電電纜有限公司、珠海納思達集團、廣東科旺電器集團、福建泉州森源家具集團、廣州白云電器、太陽誘電電子集團、深圳三諾電子集團、臺灣燦坤電器制造集團、浙江卓力電器集團、佛山市番格威電器制造有限公司等。

本課程可以提供內(nèi)訓，查看培訓師詳細信息

邱健老師其他內(nèi)訓課

·企業(yè)內(nèi)部審計

·內(nèi)部控制與內(nèi)部審計管理

·COSO框架和內(nèi)控規(guī)范指引

·企業(yè)內(nèi)部控制

·內(nèi)控評價

·內(nèi)控體系建設實務