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流程審計高級實務(wù)培訓
添加時間:2010-12-06      修改時間: 2010-12-06      課程編號:100127078
《流程審計高級實務(wù)培訓》課程大綱
企業(yè)在流程建設(shè)過程中,普遍存在以下問題:
 流程體系分散,沒有形成一張皮;
 流程體系沒有得到及時更新,滯后于業(yè)務(wù)發(fā)展;
 流程問題沒有得到充分暴露和解決,影響業(yè)務(wù)運營能力;
 流程文件和實際執(zhí)行不一致,流程沒有得到尊重;
 流程有效性沒有進行評估,流程優(yōu)化沒有持續(xù)性。
企業(yè)通過流程審計的導(dǎo)入,可以實現(xiàn)以下價值:
 評估流程體系的完整性和系統(tǒng)性,促進流程與戰(zhàn)略、組織、客戶群、產(chǎn)品等的匹配。
 診斷出關(guān)鍵價值鏈條的薄弱環(huán)節(jié),為管理的系統(tǒng)改進提供指引。
 測評關(guān)鍵流程能力,揭示核心業(yè)務(wù)中突出問題,促進關(guān)鍵績效指標的改善。
 評估流程規(guī)范化水平和執(zhí)行情況,促進流程規(guī)范化全面達標、有效執(zhí)行。
 綜合評估流程建設(shè)環(huán)境和持續(xù)創(chuàng)新改進能力,促進建立良好的環(huán)境和長效機制的形成。


第一天:
一、 流程審計概論
◇ 流程審計的目的
◇ 流程審計的范圍
◇ 流程審計的維度和要素
◇ 流程審計的方式

二、 流程建設(shè)環(huán)境審計
◇ 審計要素:
 領(lǐng)導(dǎo)的作用
 管理人員績效要求
 宣傳與培訓
 流程意識
 變革意識
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 調(diào)查問卷法
◇ 小組演練:流程建設(shè)環(huán)境審計

三、 流程系統(tǒng)性和完整性審計
◇ 審計要素:
 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式的匹配
 流程和組織的匹配
 流程以市場和客戶為中心
 流程和制度的匹配
 流程和信息化建設(shè)的匹配
 流程缺失的程度
 流程體系的集成化程度
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 訪談
 建模
 對標
 關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練:流程系統(tǒng)性和完整性審計
四、 流程的設(shè)計質(zhì)量
◇ 審計要素
 客戶價值導(dǎo)向
 流程適用范圍
 流程的觸發(fā)條件
 流程的輸入與輸出
 流程的端到端閉環(huán)
 流程的接口和協(xié)同
 流程的責任匹配
 流程關(guān)鍵活動的業(yè)務(wù)規(guī)則
 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 對標
◇ 小組演練:流程設(shè)計質(zhì)量審計

五、 流程執(zhí)行力審計
◇ 審計要素
 流程文控管理
 流程培訓
 推行實施
 流程執(zhí)行的符合性
 流程執(zhí)行過程的問題反饋機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 訪談
 穿行測試(正向、逆向)
 攻擊性測試
◇ 小組演練:流程執(zhí)行力審計

六、 關(guān)鍵流程能力審計
◇ 審計要素
 客戶滿意度
 返工/缺陷
 周期
 成本
 決策效率
 組織資源匹配
 信息有效性
 上游流程及支撐流程
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 訪談
 穿行測試(正向、逆向)
 建模
 指標測評
 要因關(guān)聯(lián)分析
◇ 小組演練:關(guān)鍵流程能力審計

七、 流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計
◇ 審計要素
 流程管理的組織保障
 流程的時效性
 流程優(yōu)化的目標和計劃
 流程運行過程的監(jiān)控和報告
 流程持續(xù)優(yōu)化活動
 流程優(yōu)化工具和方法的普及
 流程優(yōu)化案例的共享
 流程優(yōu)化激勵機制
◇ 主要審計技術(shù)與方法:
 訪談
 對標
◇ 小組演練:流程持續(xù)創(chuàng)新能力審計

八、 流程審計的流程
◇ 審計準備
 選擇審計項目
 編寫審計計劃
 成立審計小組
 設(shè)計審計要素及模板
◇ 審計實施
◇ 審計報告
◇ 跟蹤審計問題改進

《流程審計高級實務(wù)培訓》課程目的
 掌握流程管理中的關(guān)鍵點,促進流程管理意識和能力的提升
 通過對流程審計的要素和標準的學習,為企業(yè)內(nèi)部流程審計工作提供指引
 通過現(xiàn)場演練,掌握流程審計的技術(shù)和方法,提升流程審計的實踐能力

《流程審計高級實務(wù)培訓》適合對象
◎ 流程建設(shè)推進委員會成員(公司高層)
◎ 流程建設(shè)項目經(jīng)理及項目組成員(流程擁有者)
◎ 流程管理部門負責人及專職人員(企管部/IT部/總經(jīng)辦/人力資源部等職能部門總監(jiān)、經(jīng)理、優(yōu)化工程師)
◎ 審計部負責人、內(nèi)控部負責人及專職人員
◎ 信息化管理部門負責人

《流程審計高級實務(wù)培訓》所屬分類
財務(wù)稅務(wù)
《流程審計高級實務(wù)培訓》內(nèi)訓服務(wù)流程
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我們的優(yōu)勢
1.海量課程及專業(yè)師資為您提供全方位的選擇
我們擁有2000多位資深培訓師、近3萬的內(nèi)訓課方案供客戶選擇
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選定初步的內(nèi)訓方案后,我們的培訓師將針對客戶的每一獨特點,對授課方案進行調(diào)整
3.培訓方式靈活多樣
靈活的運用傳統(tǒng)的課堂培訓、案例討論、角色扮演以及新興的體驗式拓展培訓,在職工作輔導(dǎo)培訓等培訓手段
4.咨詢式培訓
運用管理咨詢的工作方法,從顧問的角度了解企業(yè),再以培訓顧問的角度設(shè)計課程,解決實際問題,實現(xiàn)高度針對性和實用性
6.以點帶面
通過對客戶培訓需求的深層次分析和企業(yè)實際狀況的了解,制定切合實際的培訓計劃,將管理培訓與企業(yè)實際運作結(jié)合起來發(fā)揮培訓最佳作用
7.客戶導(dǎo)向
培訓內(nèi)容緊湊實用,替企業(yè)節(jié)省培訓時間和成本并提高培訓效率
8.全程跟進
為了達到培訓的預(yù)期價值,我們運用多種有效的培訓效果評估工具進行培訓效果的評估,并實時跟進培訓改進
授課培訓師陳志強老師簡介
陳志強
陳志強
陳志強博士—— 流程管理領(lǐng)域的資深專家,管理工程博士,深圳市管理咨詢協(xié)會副會長,清華大學企業(yè)高層經(jīng)理培訓課程特聘講師
在流程管理領(lǐng)域有過十多年的方法研究和實踐經(jīng)歷,對企業(yè)流程管理有深刻的認識,并具備很強的流程優(yōu)化實務(wù)能力。曾在華為公司有過多年的中高層管理經(jīng)驗,擔任過華為質(zhì)量保證部總監(jiān)、審計部總監(jiān)、流程優(yōu)化管理部總監(jiān),并兼任過華為公司ISO管理者代表、高級行政干部培訓中心高級講師,后擔任過國內(nèi)一家知名咨詢公司的總經(jīng)理。
曾為數(shù)百家大中型企業(yè)及細分行業(yè)快速發(fā)展的中小企業(yè)提供專業(yè)的流程優(yōu)化培訓服務(wù),并帶領(lǐng)咨詢團隊為多家企業(yè)提供了流程優(yōu)化的咨詢項目服務(wù),為國內(nèi)企業(yè)流程管理水平的提升做出了一定的貢獻,在思想性、專業(yè)性和實用性方面受到客戶的高度評價。

項目經(jīng)驗(作為項目總監(jiān)或項目經(jīng)理負責過以下咨詢項目):
 中國空間技術(shù)研究院流程體系建設(shè)項目
 中石油流程體系建設(shè)項目
 蒙牛冰淇淋事業(yè)本部流程及組織優(yōu)化項目
 聯(lián)想集團客戶服務(wù)部流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
 清華同方計算機系統(tǒng)事業(yè)本部流程體系規(guī)劃與核心流程優(yōu)化
 網(wǎng)易網(wǎng)絡(luò)游戲事業(yè)部流程體系與職位體系設(shè)計
 北京移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中心流程能力提升項目
 興業(yè)證券流程重組
 中興汽車流程體系規(guī)劃與設(shè)計
 奧尊電腦組織體系及績效管理體系設(shè)計
 興源供水設(shè)備公司人力資源管理體系設(shè)計
 廣州金發(fā)流程體系規(guī)劃與核心流程設(shè)計
 北洋電氣研發(fā)流程及研發(fā)人力資源管理體系設(shè)計
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