《流程審計(jì)》課程大綱
一、課程背景
企業(yè)在流程管理實(shí)踐中，普遍存在以下問(wèn)題：
Ø 流程內(nèi)容分散，沒(méi)有形成一套完整的流程管理體系；
Ø 流程內(nèi)容沒(méi)有得到及時(shí)的維護(hù)和更新；
Ø 流程問(wèn)題沒(méi)有得到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，更別說(shuō)改進(jìn)了；
Ø 流程文件和各類(lèi)管理體系文件互相沖突，員工執(zhí)行困難，變成了多張皮；
Ø 流程執(zhí)行的有效性沒(méi)有進(jìn)行評(píng)估，流程優(yōu)化遇到困難；
流程審計(jì)可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以下價(jià)值：
Ø 評(píng)估流程管理體系的完整性和系統(tǒng)性，促進(jìn)流程與戰(zhàn)略、組織、制度、IT建設(shè)等的匹配；
Ø 發(fā)現(xiàn)企業(yè)端到端流程的薄弱環(huán)節(jié)，為流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)；
Ø 測(cè)評(píng)關(guān)鍵流程績(jī)效，如果有標(biāo)桿，可以發(fā)現(xiàn)自身流程績(jī)效問(wèn)題；
Ø 評(píng)估企業(yè)流程成熟度，了解企業(yè)規(guī)范化情況；
Ø 幫助提升企業(yè)流程管理體系的持續(xù)改進(jìn)能力，建立流程持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制。
培訓(xùn)收益
——了解流程審計(jì)的價(jià)值和意義
——掌握流程審計(jì)的方法和手段
——通過(guò)流程審計(jì)掌握流程管理體系改進(jìn)的方法論
課程介紹
一、企業(yè)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的管理機(jī)制
1、 誰(shuí)在發(fā)現(xiàn)企業(yè)問(wèn)題？
2、 為什么意見(jiàn)箱都不太好使？
3、 誰(shuí)更合適用意見(jiàn)箱？
4、 案例：豐田、海爾等
二、流程審計(jì)概論
1、 流程審計(jì)概念
2、 流程審計(jì)目的
3、 流程審計(jì)價(jià)值
4、 流程審計(jì)原則
5、 流程審計(jì)范圍
6、 流程審計(jì)維度
三、 流程審計(jì)的執(zhí)行
1、 流程審計(jì)的機(jī)構(gòu)
2、 流程審計(jì)流程
（1）確定流程審計(jì)要素
（2）設(shè)計(jì)流程審計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)
（3）宣貫
（4）定期和不定期審計(jì)（統(tǒng)計(jì)審計(jì)問(wèn)題或結(jié)果）
（5）績(jī)效評(píng)價(jià)
（6）編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告（分析問(wèn)題并提出改進(jìn)建議）
（7）跟蹤審計(jì)問(wèn)題改進(jìn)（審計(jì)方、被審計(jì)方各自問(wèn)題的改進(jìn)）
3、 流程審計(jì)方式
（1） 手工方式
（2） IT工具
4、 流程審計(jì)內(nèi)容
（1） 與戰(zhàn)略的匹配
（2） 與組織的匹配
（3） 與制度的匹配
（4） 與IT的匹配
5、 流程審計(jì)的保障
（1） 與績(jī)效關(guān)系
（2） 合理化建議機(jī)制
四、 流程審計(jì)的技術(shù)和方法
1、指標(biāo)評(píng)價(jià)法
2、過(guò)程檢查法
3、穿越測(cè)試法
4、問(wèn)卷調(diào)查法
5、破壞性測(cè)試法
6、第三方調(diào)查法
五、 流程對(duì)標(biāo)
1、流程成熟度評(píng)價(jià)
2、APQC簡(jiǎn)介
3、開(kāi)放標(biāo)準(zhǔn)對(duì)標(biāo)——發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)缺陷
4、內(nèi)部對(duì)標(biāo)——發(fā)現(xiàn)流程績(jī)效缺陷
《流程審計(jì)》課程目的
——了解流程審計(jì)的價(jià)值和意義
——掌握流程審計(jì)的方法和手段
——通過(guò)流程審計(jì)掌握流程管理體系改進(jìn)的方法論
《流程審計(jì)》所屬分類(lèi)
綜合管理
《流程審計(jì)》所屬專(zhuān)題
流程管理、
內(nèi)部控制與內(nèi)部審計(jì)管理培訓(xùn)、
流程建設(shè)、
流程審計(jì)、
流程變革管理培訓(xùn)、
《流程審計(jì)》內(nèi)訓(xùn)服務(wù)流程
.png)
020-29042042
